此日很是兴奋能与众人一同，就宁波天龙电子股份有限公司初度公然采行A股实行疏通与交换。正在此，我谨代外公司，向恒久体贴和赞成天龙股份繁荣的广泛投资者和各界伴侣，透露衷心的感动！并向插足此日网上交换的伴侣们透露诚挚的迎接！

　　宁波天龙电子股份有限公司是一家基于周到模具开采和创制，一心于坐褥和发卖周到注塑产物的专业塑料零件坐褥企业。历程十余年的繁荣与发展，截至2016年6月末，公司已获得创造专利20项、适用新型专利54项。仰仗较强的模具开采创制才气和经管团队的保守筹备，公司正在塑料零件坐褥行业，更加是个人汽车塑料零部件坐褥方面慢慢积攒了优良声誉和品牌上风。

　　目前，公司曾经设置了寰宇性的策略组织，正在长三角、珠三角、京津、华中、西南和东北区域等汽车、电工电器和消费电子财产集群区域设置了坐褥基地，这有利于公司敏捷反映客户需求，更好地为客户供职。

　　仰仗众年与浩繁邦际出名公司的合作无懈阅历，接续体贴行业繁荣趋向，优扮装备资源，公司慢慢造成了“接续鼎新、保守发展”的繁荣策略。改日，咱们将安身现有上风产物，深刻开掘汽车、消费电子和电工电器等操纵商场潜力，巩固新产物开采，实验开荒医疗工具、航空等高端操纵商场，悉力于成为中邦领先的周到塑料零部件供应商。

　　此日，咱们诚实地盼望通过此次网上道演，让广泛投资者能够加倍深刻地分析天龙股份的投资代价及改日繁荣筹办，同时盼望众人能言无不尽，众提珍贵私睹和发起，咱们也将本着诚信、掌握的立场就众人所体贴的题目实行解答和交换。感谢众人！

　　迎接诸位插足宁波天龙电子股份有限公司初度公然采行A股网上道演。正在此，我谨代外本次发行的保荐人和主承销商瑞银证券有限负担公司，向整个插足此日网上道演的嘉宾和投资者伴侣们，透露强烈的迎接和衷心的感动！

　　天龙股份创办于2000年，自创办以还无间一心于周到模具开采和创制以及周到塑料零件的坐褥和发卖。公司坐褥的周到塑料零件重要操纵于汽车、电工电器和消费电子三大规模。通过众年的艰巨创业，以优良的产物品德、较强的革新才气，与邦外里出名汽车零部件一级供应商、电工电器和消费电子厂商依旧了坚固团结闭连。跟着募投项主意就手实践，公司将进一步升高产物手艺程度，优化产物布局，扩充坐褥筹备范围，提拔商场位置，完毕接续、保守、强壮繁荣，为广泛投资者带来如意的回报。

　　正在与天龙股份的团结进程中，咱们亲眼睹证了天龙股份近年来的保守繁荣。举动天龙股份的保荐机构和主承销商，咱们将确实实行保荐仔肩，勤奋尽职，做好本次发行和接续督导职责。

　　咱们诚实地盼望通过本次网上道演，让广泛投资者加倍足够地分析天龙股份的投资代价，操纵投资时机，联合分享公司的繁荣硕果。迎接众人踊跃提问、踊跃认购。

　　末了，预祝天龙股份初度公然采行A股获得完美凯旋！并祝福天龙股份正在改日的繁荣中缔造加倍光辉的结果！感谢众人！

　　很是感动众人此日踊跃插足宁波天龙电子股份有限公司的网上道演。历程短短两个众小时的疏通交换，伴侣们就天龙股份的主交易务、经交易绩、中枢比赛力和改日的优美愿景等题目实行了深刻商榷，感动诸位提出了许众珍贵的私睹和发起，咱们将正在以来的筹备经管中踊跃鉴戒、一直圆满。

　　此次的汇集交换不但拓展了公司与投资者之间的疏通渠道，更促进了咱们的豪情，为咱们设置许久互信的团结闭连奠定了优良而又坚实的基本。

　　公司此次上岸本钱商场，肩负着广泛投资者的期待，咱们深感负担庞大。公司将行使本次时机进一步升高产物手艺程度k8凯发，优化产物布局，扩充坐褥筹备范围，提拔商场位置，完毕公司接续、保守、强壮繁荣。举动公家公司，天龙股份定将庄敬固守相闭执法法则，勤劳升高公司的运营质料和归纳比赛气力，以优异的经交易绩回报投资者、回报社会，毫不辜负诸位投资者伴侣的厚望。

　　正在此，我谨代外公司，再次对社会各界伴侣对天龙股份的体贴和赞成透露衷心的感动！感动上证道演中央及中邦证券网供应的汇集赞成平台，感动瑞银证券以及整个插足发行上市的中介机构所付出的辛劳职责。

　　胡设置：公司仰仗较强的模具开采创制才气和经管团队的保守筹备，正在塑料零件坐褥行业，更加是个人汽车塑料零部件坐褥方面慢慢积攒了优良声誉和品牌上风。汽车零部件方面，公司举动二级供应商，坐褥的塑料零部件产物重要供货于博泽集团、东瀛电装、大陆汽车等环球领先的汽车零部件一级供应商，间接供货于公众汽车、本田等整车创制企业；电工电器方面，公司坐褥的塑料零件产物重要供货于施耐德、库柏电气等环球一流电工电器公司。

　　胡设置：历程众年的繁荣和策略实践，天龙股份曾经设置了寰宇性的策略组织，正在长三角、珠三角、京津、华中、西南和东北区域等汽车、电工电器和消费电子财产集群区域设置了坐褥基地，合理的坐褥基地组织有利于公司敏捷反映客户需求，更好地为客户供职。

　　于忠灿：从产物布局来看，讲演期各期塑料零件的发卖收入组成了公司主交易务收入的重要个人，占比永远依旧正在90%以上。塑料零件搜罗汽车类塑料零件、电工电器类塑料零件、消费电子类塑料零件及其他。

　　从发卖商场状况来看，讲演期各期内销收入判袂为54,812.68万元、56,240.13万元、60,450.14万元和31,394.60万元，2013年至2015年公司内销收入依旧接续延长，重要是由于公司出名跨邦企业客户的境内投资企业对公司产物的需求量逐年扩大。公司外销以日本、北美和欧洲商场为主，重要产物是电工电器和消费电子类塑料零件产物以及模具，需求增速相对较低。

　　于忠灿：与同行业可比公司比拟，讲演期内公司主交易务毛利率均低于京威股份，2013年公司主交易务毛利率处于双林股份和模塑科技之间，2014年公司主交易务毛利率处于世纪华通和京威股份之间，2015年和2016年1至6月公司主交易务毛利率处于双林股份和模塑科技之间，总体来看公司毛利率没有昭彰偏离行业程度；但讲演期内公司毛利率均高于同行业可比公司的均值和中值。

　　虞筑锋：天龙股份是一家基于周到模具开采和创制，一心于坐褥和发卖周到注塑产物的专业塑料零件坐褥企业。公司坐褥的周到注塑产物重要操纵于汽车、电工电器和消费电子三大规模。公司重要为环球领先的汽车零部件一级供应商、大型邦际电工电器和消费电子厂商供应搜罗周到模具研发创制、塑料零件注塑成型等正在内的产物及供职。

　　虞筑锋：自创立以还，天龙股份通过众年的艰巨创业，以优良的产物品德、较强的革新才气，逐步积攒了坚固的优质客户群体。公司的重要客户为邦外里出名汽车零部件一级供应商、电工电器和消费电子厂商，这类企业对付供应商的选取万分庄敬，凡是须要历程很恒久间的窥察和试供货阶段，餍足庄敬的手艺参数与坐褥流程恳求，而且每年均需通过项目审核与年度审核，才华被选定为及格供应商。

　　目前，搜罗博泽集团、施耐德、库柏电气、东瀛电装、大陆汽车、合宝集团、凸版印刷、博世集团、爱普生、集团、松下集团等客户均与公司依旧了坚固团结闭连。

　　虞筑锋：我邦模具行业的特质为：（1）行业范围一直扩充，出口依旧延长；（2）我邦模具行业布局稳步伐度，行业手艺程度慢慢升高；（3）以模具为中枢，向财产链上下逛延迟；（4）模具坐褥范围效应慢慢再现。

　　胡设置：塑料零件行业比赛方式有以下特质：（1）商场潜力大，比赛方针显露；（2）坐褥企业数目浩繁、定位纷歧。

　　虞筑锋：汽车零部件行业繁荣趋向为：（1）汽车零部件行业将接连依旧较疾延长速率；（2）环球化采购与财产化迁徙加快；（3）中邦自助汽车品牌繁荣促进邦内汽车零部件企业的繁荣；（4）汽车零部件塑料化趋向。

　　虞筑锋：按照中邦电力企业团结会《电力工业“十二五”筹办商酌讲演》，打算于2015年完毕寰宇发电装机容量到达14.37亿千瓦的倾向，较2012岁晚11.45亿千瓦有2.92亿千瓦的延长空间，年化延长率到达7.87%。

　　因为电能都是通过低压电器的分拨以完毕行使，根据中电联的相闭商酌，每新增1万千瓦发电量，约需6万件各样低压电器产物与之配套。是以，分拨运用新增发电量所需的配套办法组成了对低压电器的增量需求，而对正在役各样低压电器产物的转换维修则造成了存量需求。

　　出于产物寿命、安然性及坚固性等思虑，凡是低压电器产物运用周期正在5年独揽，是以低压电器产物存正在坚固而可接续的更新维修需求。截至2012岁晚，中邦总电力装机容量到达11.45亿千瓦。若按照1万千瓦发电量，约需6万件各样低压电器产物与之配套计，可轻易揣测目前正在运用中的各样低压电器产物约有69亿件。是以修筑于中邦日益延长的经济总量基本上的数目雄伟的现役低压电器产物，存正在着可观的更新维修需求。

　　胡设置：公司无间一心于周到模具开采计划、周到注塑规模，仰仗众年与浩繁跨邦公司的合作无懈阅历，接续体贴行业繁荣趋向，优扮装备公司资源，慢慢造成了“接续鼎新、保守发展”的繁荣策略。

　　胡设置：公司的繁荣倾向是：基于周到模具开采手艺、专业的产物计划才气和周到注塑工艺，安身现有上风产物，深刻开掘汽车、消费电子和电工电器等操纵商场潜力，巩固新产物开采，实验开荒医疗工具、航空等高端操纵商场，悉力于成为中邦领先的周到塑料零部件供应商。

　　胡设置：公司将按照繁荣打算和交易繁荣的实质需求，归纳思虑融资成果、融资本钱、本钱布局、资金的运用周期等众种要素，应时通过申请银行贷款和正在本钱商场直接融资等格式筹集繁荣资金，正在驾驭公司运营危险的同时，推进公司交易保守发展，完毕公司繁荣倾向，包管股东优点。

　　胡设置：公司按照“接续鼎新、保守发展”的繁荣策略，曾经慢慢造成显然的并购倾向，但目前尚无显然的并购倾向。公司将踊跃正在环球畛域内寻找潜正在的、符合的并购倾向。

　　胡设置：改日，公司将仰仗与浩繁跨邦公司众年团结阅历，依赖周到模具开采计划手艺和注塑工艺，深刻开掘现有客户的潜力，为重要客户供应更众的产物和供职；基于现有的上风产物，寻求与更众大型跨邦企业实行团结；并实验进入医疗工具、航空类塑料零件创制规模。

　　胡设置：公司拟作战联合的研发中央，加大研发加入，引进更为优秀的手艺、筑立及软件，约请邦外里专家实行手艺指点，提拔公司周到模具开采计划程度，巩固产物同步开采才气和体系开采才气，缩短产物开采周期，裁汰产物的工序措施，低浸坐褥本钱，升高产物牢靠性，完毕手艺开采、行业繁荣趋向、客户需求与公司效益的良性轮回。

　　胡设置：公司将亲近体贴下业繁荣变更趋向，实时开采新产物，与现有客户依旧合作无懈，升高同步开采才气，提拔现有产物的附加值，拓宽公司的产物线，并造成新的利润延长点。

　　胡设置：为进一步升高产物手艺程度，优化产物布局，扩充坐褥筹备范围，提拔商场位置，完毕公司接续、保守、强壮繁荣，按照公司2012年年度股东大会决议、2013年年度股东大会决议，本次召募资金投资项目按轻重缓急依次列示如下：（1）年产2634万件周到注塑件手艺改制项目；（2）年产1130万件汽车周到注塑零部件作战项目；（3）年产160付周到模具手艺改制项目；（4）周到注塑件、周到模具研发中央项目。本次召募资金投资项目总投资3.44亿元，此中作战投资3.13亿元，铺底滚动资金0.31亿元。本次召募资金投资项目估计运用召募资金加入31,793万元。

　　胡设置：本公司董事会已对召募资金投资项主意可行性实行了负责认识，本次召募资金项目均环绕公司主交易务实行，具有较好的商场前景和剩余才气，或许提拔公司的中枢比赛力。

　　胡设置：本项主意实践，重要安身于产物计划、产物试制与检测、模具开采创制商酌，自己不发作直接的经济效益，而正在于给企业带来的间接效益。是以,项目筑成后重要依然通过供应手艺支持、扩大公司的手艺贮藏，推进收获转化，扩充财产范围，资源共享等，给公司带来较大的经济效益。同时,公司可用财产利润反哺科研开采，接连扩大对科研职责的加入，造成良性轮回，升高公司的归纳气力和商场比赛力，推进公司保守强壮繁荣。

　　于忠灿：本次召募资金到位后，公司将加大对汽车、电工电器和消费电子类全系列塑料零件产物的加入，进一步餍足客户产物需求，坚固公司正在塑料零件规模的比赛位置。同时，通过加大模具坐褥才气的加入并设立研发中央巩固产物研发和商场开采力度，将有用升高公司的模具开采和产物注塑程度，进一步提拔公司与客户实行同步研发和早期论证的才气，缔造公司新的利润延长点。